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2024年一季度,面对传统的市场淡季,山纳公司围绕提质增效抓主业,通过不断发掘新的突破点精准发力,交出一份亮眼的成绩单:各项经营指标突破式创新高,3月份单月实现盈利886万元,一季度实现经营性盈利356万元,较预算减亏769万元,同比减亏1625.57万元,为实现全年奋斗目标开了个好头。
管控成本“挤”效益。企业从原材料采购、生产制造等各个环节入手,深化生产成本管控。采购环节,通过与供应商进行价格谈判、多渠道寻找合适货源、多平台关注原辅材料价格变化趋势等手段,配合事业部电石集采组降低采购成本。一季度仅电石采购就节约费用124.7万元,其他采购项目节约费用203.22万元。生产环节,企业将主要原材料消耗考核细化到班组,每日统计分析消耗情况,每周分析物耗影响关键指标运行控制情况,不断优化工艺关键控制点。在生产单元的努力下,一季度氯丁橡胶单位生产成本同比降低2802元/吨,降幅达10.7%,较预算降低1156元/吨,降幅4.7%。此外,财务管理部制定了责任成本费用目标,将年度预算指标分解到车间、部门。车间也从外委转自主入手,自主维修166项,节约预算数十万元。效率的提升增加了产出、降低了单位产品的成本,扩充了企业的盈利空间。
创新变革“赋”活力。进入2024年,许多员工都感觉自己“变忙了”:企业积极推动网格化管理,形成管理无盲区、事事有人管的立体化网格;生产管理中心协调各单位建立各种设备管理台账,润滑计划变“五定”为“六定”;人力制定一系列评估、招聘计划,优化人才队伍……各部门协同合作,充分发挥产供销协调机制优势,科学排产。面对一季度产品计划大幅变动的情况,对每日MVA、CD产量、聚合配料次数、橡胶产量进行精细化管理,协调处理各环节异常状况,实现产能最大化。在优化工艺指标的同时,企业积极寻求技术创新。机器人员工走上巡检岗位,用数字化、智能化为企业管理赋能;年初筹划项目陆续开始推进,助力生产系统高效运行。通过创新赋能,一季度氯丁橡胶产量完成7672吨,同比增长14.3%,超预算9.6%。
提升服务“塑”形象。每年1、2月份都是传统销售淡季,加之去年经济低迷、市场需求差,销售工作面临着很大的压力。为实现满产满销,销售人员加强与直供客户的多渠道联系、发挥经销商作用、统筹考虑国内国外业务、与竞争企业搞差异化销售,同时积极与研发中心探讨新产品的研发方向和当前进展,通过深入分析消费者需求,加速创新转化。
为优化客户体验,供应链管理部积极推进托盘改良工作、及时响应客户的反馈与投诉。冬天出口产品到赤道附近国家时,受温度冷热交替影响,包装返潮严重。面对客户的质疑,业务员一边联系质量部门反馈处理,一边自费购置干燥剂放入集装箱再报销,提高了问题处理效率。他们的工作不仅得到了客户的好评,还塑造了良好的品牌形象,拓展了市场影响力。在各环节的协调努力下,山纳公司一季度氯丁橡胶(含胶乳)销量6371.79吨,比预算增幅19.1%,实现产品销售额19341万元,同比增幅36.45%。
党建攻坚“振”精神。为了践行好新时代中国中化“精气神”,企业党委下发了《关于进一步深化党建赋能工程的通知》,重点以“攻坚克难 党旗飘扬”活动、党建赋能卓越运营、党建赋能安全生产工作为主要抓手,引导党员创先争优、攻坚克难,争当生产经营的能手、创新创效的模范、安全生产的标兵、攻坚克难的先锋,发挥好党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,提振全体员工奋发有为的精神状态。
从扭亏脱困到高质量发展,立足实际,才能行稳致远。下一步,山纳公司将继续发掘企业自身潜力,充分发挥成本管控、市场营销在挖潜增效中的重要作用,以创新创效持续推动企业高质量发展。